Nhập hàng từ đơn đặt hàng

Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.

↗ Mở video gốc trên Jam.dev

Tra cứu danh sách

1. Mở Kho → Nhập kho.

2. Dùng tab Tất cả (1) để xem toàn bộ; chọn dấu + nếu cần lưu một chế độ lọc riêng.

3. Tìm theo mã đơn nhập, mã đơn đặt hoặc nhà cung cấp.

4. Đối chiếu mã đơn nhập (2), mã đơn đặt, loại đơn, trạng thái (3) và nhà cung cấp.

5. Chọn mã để mở chi tiết hoặc chọn Tạo Đơn Nhập Hàng (4).

Chọn một trong các đường vào nghiệp vụ

1. Từ danh sách nhập kho — Chọn đơn đặt hàng : chọn Tạo Đơn Nhập Hàng, rồi chọn đơn đặt đã duyệt. Hệ thống kiểm tra đơn nguồn, lấy lại danh sách vật tư đã đặt, tự điền Nhà cung cấp và Thông tin chung từ đơn đặt. Bạn vẫn có thể thêm hàng hóa ngoài số lượng đã đặt nếu nghiệp vụ thực tế cần.

2. Từ danh sách nhập kho — Tạo trực tiếp : dùng khi không có đơn đặt hàng nguồn; tự chọn nhà cung cấp, vật tư và điền thông tin chung.

3. Từ chi tiết Đơn đặt hàng: PO sau khi duyệt có trạng thái Chờ nhập. Mở đúng PO và chọn Nhập hàng; hệ thống tạo phiếu nhập rồi điều hướng trực tiếp đến phiếu đó.

Không dùng các lựa chọn Phiếu nhận kho hoặc Phiếu xuất kho bán - chi nhánh trên biểu mẫu này cho nghiệp vụ nhập hàng từ PO. Chọn nguồn đúng giúp hệ thống đối chiếu số lượng và thông tin nhà cung cấp chính xác.

Nhập hàng từ đơn đặt hàng

1. Kiểm tra đúng mã đơn đặt trên tiêu đề.

2. Tại Vật tư (1), đối chiếu tên, số lượng đặt, đơn vị và đơn giá.

3. Chọn Chọn số lượng (2) cho từng vật tư để khai báo số thực nhận và số từ chối.

1. Với vật tư theo lô, tại cửa sổ Phân bổ lô nhập hàng (1):

2. Nhập hoặc chọn Mã lô (2).

3. Chọn trạng thái lô.

4. Nhập Ngày sản xuất (3) và Hạn sử dụng (4).

5. Nhập SL Nhập (5) cho hàng được chấp nhận.

6. Nhập SL Từ chối (6) cho hàng không nhận.

7. Chọn Xác Nhận (7). Tổng số nhận và từ chối không được vượt số còn lại của đơn đặt.

8. Với vật tư theo S/N, nhập đúng một S/N cho mỗi đơn vị nhận; không dùng trùng S/N.

Chi phí và thanh toán

1. Tại **Thanh toán ** trên biểu mẫu chính, kiểm tra tổng tiền, VAT và giảm giá.

2. Chọn Thêm tại Chi phí nhập hàng để khai báo vận chuyển hoặc khoản phát sinh có chứng từ.

3. Chọn một phương án:

4. Thanh toán ngay: nhập đủ phương thức và số tiền thanh toán.

5. Thanh toán sau: ghi nhận phần phải trả vào công nợ nhà cung cấp.

6. Kiểm tra thông tin **Nhà cung cấp **

7. Tại Thông tin chung , kiểm tra chi nhánh nhận, ngày nhập dự kiến, người yêu cầu, người duyệt, mã đơn đặt, tham chiếu và ghi chú.

8. Chọn Tạo đơn nhập hàng ở cuối biểu mẫu.

Nhập trực tiếp

1. Chọn Tạo trực tiếp tại hộp thoại nguồn.

2. Chọn nhà cung cấp và người yêu cầu.

3. Thêm ít nhất một vật tư.

4. Khai báo số nhận/từ chối, lô hoặc S/N, hạn sử dụng, đơn giá, VAT, chi phí và thanh toán như luồng trên.

5. Kiểm tra thông tin chung rồi tạo phiếu.

Kho nhận được xác định theo ngữ cảnh chi nhánh/kho đang thao tác; biểu mẫu hiện không yêu cầu nhập riêng một trường Kho nhận.

Hoàn tất và kiểm tra

1. Mở phiếu vừa tạo và kiểm tra trạng thái.

2. Nếu phiếu đang chờ duyệt, người có quyền chọn Duyệt.

3. Kiểm tra số lượng chấp nhận đã vào luồng sắp xếp/lưu kho và số từ chối không làm tăng tồn khả dụng.

4. Với nhập một phần, quay lại đơn đặt để xác nhận còn số lượng chờ nhập.

5. Kiểm tra công nợ/thanh toán tại chi tiết nhà cung cấp nếu nhập hàng chưa thanh toán đủ.

Hoàn thành khi

Phiếu nhập đã được duyệt/hoàn tất, số nhận và từ chối đúng thực tế, lô/S/N hợp lệ, chi phí và thanh toán đúng chứng từ; đơn đặt chuyển đúng trạng thái nhập một phần hoặc nhập toàn bộ.